Lieferantenvereinbarung|
Lieferantenvereinbarung |
Lieferantenvereinbarungen halten Lieferanten spezifische Daten eines Bestellartikels wie beispielsweise ein ausgehandelter Preis, eine eigene Bestellnummer bzw. Bestelltext oder die Wiederbeschaffungszeit und Bestellmenge. In der Lieferantenvereinbarung wird auch der Hauptlieferant gepflegt.
Auf der Lieferantenvereinbarung wird ebenfalls festgelegt, ob und welche Teile dem Lieferanten bei einer Bestellung dieses Bestellteils beigestellt werden müssen. Zu beachten ist hierbei, dass das Logistikkennzeichen des Teils auf "Bestellteil mit Eigenbeistellung" umgestellt werden muss. Ebenfalls muss dann diese Liefervereinbarung im Logistikkonto in die Liste der Beistelllieferanten eingetragen werden. Siehe hier für mehr Info.
Der Ex- und Import von Lieferantenvereinbarungen dient der Aktualisierung der Lieferantenvereinbarungsdaten. Gibt der Lieferant neue Preise für seine Produkte bekannt ist es zum Beispiel einfacher alle mit ihm getroffenen Preisvereinbarungen nach Excel zu exportieren, die Preise hier zu erfassen und anschließend die Daten zu importieren. Die Exceltabelle kann hierbei auch direkt dem Lieferanten geschickt werden, damit dieser seine Preise selbst eintragen kann. Hierbei ist es egal, ob dies einfache Preise, Preistabellen oder Preise mit Rabatten/Zuschlägen sind.
Vorgehen:
Dieses Fenster dient der Pflege von Lieferantenvereinbarungen. Sie können eine neue Preisvereinbarung erfassen indem Sie den Knopf Einfügen drücken und dann einen Lieferanten (aus Bestellteil) bzw. ein Bestellteil (aus Lieferant) selektieren. Es kann auch ein Lieferant in die Lieferantenvereinbarungen Liste im Bestellteil gezogen werden bzw. ein Bestellteil in die Liste der Lieferantenvereinbarungen des Lieferanten. Um aus Bewegungsdaten eine Lieferantenvereinbarung zu erstellen einfach diese mit Doppelklick öffnen und im Fenster der Lieferantenvereinbarung speichern.
Das Eingabefenster wird geöffnet und es kann nun gespeichert werden um die Lieferantenvereinbarung anzulegen. Sie können dann die Daten für die Vereinbarung einpflegen. Zur Erklärung, wie ein Preis erfasst werden kann, lesen Sie am besten die Dokumentation zur Preisbearbeitung. Eine Besonderheit gibt es hier aber doch, und zwar können Sie in den Konditionen auf dieser Lieferantenvereinbarung auch einen absoluten Zuschlag oder Rabatt eingeben, der dann als solcher mit in die Bestellung übernommen wird. In den komplexen Preisen selber werden alle Preise ja immer pro Mengeneinheit gerechnet!
Hier können Sie u.a. die
Bestellnummer beim Lieferanten einsetzen, die dann z.B. in Bedarfsanforderungen
oder Bestellungen gezogen wird (beim Umwandeln einer Bedarfsanforderung in eine
Bestellung, bekommt eine evtl. geänderte Bestellnummer auf der
Bedarfsanforderung den Vorzug) oder auch einen Bestelltext, der den Vorzug gegenüber
dem "normalen" Bestelltext im Bestellartikel bekommt, da ja dieser
Test von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich sein kann. Statt einer
Bestellnummer kann auch eine bedingte Tabelle angelegt werden, die auf
verschiedene Bestellnummern zeigt die beispielsweise vom Wert eines Attributs
abhängig sind.
Wenn der Bestelltext aus einer Lieferantenvereinbarung auf eine Rahmenbestellung übernommen wurde, so kann
dieser in der Rahmenbestellung nicht mehr geändert werden! Falls Sie nachträglich hier in der
Lieferantenvereinbarung dann diesen Bestelltext ändern wollen, so erhalten Sie
eine Warnmeldung, dass es eine offene Rahmenbestellung mit einem anderen
Bestelltext gibt und ob Sie den Bestelltext auf der Rahmenbestellung aktualisieren
wollen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Konditionen | - |
| : : Einfügen | - |
| : : : Einkaufskonditionen | Einkaufskonditionen einfügen |
| : : : Textbausteine | Textbausteine einfügen |
| : : : Konditionengruppen | Konditionengruppen einfügen |
| : : Anlegen | Konditionen anlegen |
| : : Entfernen | Konditionen entfernen |
| : Preis | - |
| : : Neuen Preis anlegen (alter Preis in Historie) | Der alte Preis bekommt ein Gültigkeitsdatum mit dem heutigen Tag als Enddatum. Ein neuer Preis mit einer Gültigkeit ab morgen wird angelegt. Das Gültigkeitsdatum kann beliebig verändert werden und ist nur als Vorschlag vom System zu deuten |
| : : Preis bearbeiten (alter Preis NICHT in Historie) | Der Preis wird überschrieben, Änderungen sind später nicht nachvollziehbar |
| : : Detailbearbeitung: Preisvereinbarung | Detailbearbeitung für Preise aufrufen |
| : : Preis in Bestellartikelrolle übernehmen | Der Preis des Bestellartikel wird ungültig und der Preis der Lieferantenvereinbarung übernommen. Der Menüpunkt ist nicht selektierbar, falls der Preis als Formel eingepflegt wurde oder keiner existiert. |
| : Bestellnummer | - |
| : : Bearbeiten | Bedingte Bestellnummer Tabelle bearbeiten (nur möglich wenn Bestellnummer Typ Bedingte Tabelle gesetzt ist) |
| : : Generiere (anhand Preistabelle) | Wenn der Preis der Lieferantenvereinbarung in einer Preistabelle gepflegt wird, so können diese Einträge in die Tabelle für die Bestellnummer übernommen werden. Falls die Bestellnummer Tabelle bereits Einträge besitzt so erscheint eine Abfrage ob die Einträge der Preistabelle hinzugefügt werden sollen. Die neu erstellten Einträge beinhalten als Ergebnis eine leere Zeichenkette. |
| : Bestellanfrage erstellen | Es wird für die Lieferantenvereinbarung automatisch eine Anfrage generiert. Über das Untermenü kann ausgewählt werden, ob man eine Bestellanfrage
(Preis, Liefertermin, etc) oder den Ursprung des Teils (Lieferantenerklärung)
anfragen möchte. siehe Bestellanfrage bzw. Bestellanfrage Position |
| Preishistorie | Preishistorie aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Lieferantenvereinbarung speichern |
 |
Lieferantenvereinbarung löschen |
 |
Bestellartikel Eingabefenster aufrufen |
 |
Lieferanten Eingabefenster aufrufen |
  |
Notizen anlegen/bearbeiten |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vereinbarungsdaten | |
| : Bestellartikel / Lieferantendaten | - |
| : : Bestellnummer | Das stellt die Artikel Nummer des Lieferanten dar, die sich sehr wahrscheinlich von der System internen Nummer unterscheidet. Es kann entweder ein Wert gepflegt werden, was einer einfachen Zeichenkette entspricht, oder eine bedingte Tabelle gepflegt werden. Die bedingte Tabelle bietet die Möglichkeit verschiedene Bestellnummern für Varianten Bestellteile zu pflegen, die sich je nach Attribut Ausprägung ändern können. (siehe Bedingte Tabelle Preispflege). Die bedingte Tabelle wird mit einem Rechtsklick auf die Anzeigebox bearbeitet |
| : : Lieferantenart | "A" Lieferant entspricht dem Hauptlieferanten, von dem es immer nur einem pro Bestellteil gibt. In der Bestellung werden automatisch die Daten der Lieferantenvereinbarung des A-Lieferanten übernommen. |
| : : Bestelltext | Es kann für das Teil ein anderer Bestelltext eingegeben werden. Falls Rahmenbestellungen zu dieser Lieferantenvereinbarung existieren und der Bestelltext sich ändert, erscheint eine Abfrage ob die Änderung in die Rahmenbestellung mit übernommen werden soll. |
| : Preis | Dokumentation der Preisbearbeitung |
| : Konditionen | Die hier eingepflegten Konditionen werden in die Belege übernommen |
| : Beschaffungsdaten | - |
| : : Bestellmenge | Dies ist die Standardbestellmenge, welche bei dem Lieferanten bestellt wird. |
| : : Beschaffungszeit | Dies ist die Beschaffungszeit, mit welcher bei dem Lieferanten gerechnet wird. |
| : : Ursprung | Der Ursprung der Lieferantenvereinbarung gibt an, ob das
Teil, wenn es von dem Lieferanten bezogen wird, Ursprungsware ist. In der
Regel wird diese Angabe nicht direkt erfasst, sondern über eine
Ursprungsanfrage beim Lieferanten angefragt. Die Bestätigung des Lieferanten
wird über die Anfrage erfasst und hierüber in der Lieferantenvereinbarung
zurück geschrieben. Besteht trotzdem die Notwendigkeit das Kennzeichen direkt zu pflegen, so sollte über einen neuen Historieneintrag "Neue Ursprungsdaten anlegen (alte in Historie)" gegangen werden. Wird der Ursprung eines Teils für längst vergangene Geschäftsjahre benötigt, so kann man diesen über die Historie ermitteln. |
| : : Arbeitsplan | Wenn ein Teil bestellt wird, welches beim Wareneingang noch in irgendeiner Weise nachbearbeitet werden soll, sei es eine QS, die in mehreren vorher festgelegten Arbeitsschritten durchgeführt, oder das Teil einfach extern zum Verzinken gegeben werden soll, können hier im Bestellartikel und auf den Liefervereinbarungen der Lieferanten Arbeitspläne ausgewählt, oder nur für diesen Bestellartikel erfasst werden, die dann beim Buchen des Wareneinganges aufgelöst werden. Die Arbeitsfolgen, die sich hieraus ergeben, sind wie üblich über die Arbeitsvorratsliste auffindbar. Von hier aus können auch weitere Bestellungen für externe Arbeiten erstellt werden. Solange ein Wareneingang noch unerledigte Arbeitsfolgen besitzt, bleibt er im Status "In Nacharbeit". Wenn dann die letzte Arbeitsfolge fertig gemeldet, oder der Warneneingang für externe Arbeitsfolgen bereitgestellt wurde, wechselt die Wareneingangsposition in den nächsten Folgestatus wie zum Beispiel "Ware einzulagern" oder "Bereitstellung", wenn es für einen Kundenauftrag bestellt wurde. |
| Bestellungen | |
| : Nur Rahmenbestellungen | Wird das Häkchen "nur Rahmenbestellungen" entfernt, sind in der Liste alle Bestellungen und Rahmenbestellungen ersichtlich die diese Lieferantenvereinbarung benutzen. |
| : Liste | Diese Liste dient dazu alle Rahmenbestellungen anzuzeigen die diese Lieferantenvereinbarung benutzen. Falls die Beschreibung in der Lieferantenvereinbarung geändert wird, erscheint eine Abfrage ob die Änderung auf die Rahmenbestellungen mit übernommen werden soll. |
| Beistellteile | |
| : Einfügen | Fügt ein Teil hinzu, welches diesem Lieferanten bei einer Bestellung des Bestellteils beigestellt werden muss |
| : Löschen | Entfernt ein Teil, welches diesem Lieferanten bei einer Bestellung des Bestellteils beigestellt werden muss |
| : Liste | Liste aller Teile, die diesem Lieferanten bei einer Bestellung des Bestellteils beigestellt werden müssen |
| Dokumentenstamm | |
| Liste der Dokument | |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Vereinbarungsdaten | |
| Konditionen | |
| : Einfügen | Per Kontextmenü kann eine EK-Kondition, Textbausteine oder Konditionengruppe eingefügt werden. |
| : Anlegen | Per Kontextmenü können diverse EK-Kondition angelegt werden. Diese gelten dann nur für diese eine Lieferantenvereinbarung. |
| : Entfernen | Die selektierte Kondition wird gelöscht. |
| Bestellung | |
| --- | |
| Beistellteile | |
| Einfügen | |
| Löschen | |
| Dokumentenstamm | |
| Öffnen | Öffnet das Dokument, welches sich hinter der in der Liste selektierten Referenz verbirgt. |
| Einfügen | Per Kontextmenü kann eine Dokumentreferenz ausgewählt, eine neue Referenz angelegt oder eine bedingte Tabelle angelegt werden. |
| Entfernen | Die Selektierte Dokumentreferenz wird gelöscht. |
| Statusbar | |
| OK | Änderungen an der Lieferantenvereinbarung werden gespeichert. |
| Löschen | Die angezeigte Lieferantenvereinbarung wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Lieferantenvereinbarungen exportieren | Exportiert die selektierten Lieferantenvereinbarungen nach
Excel. (siehe Ex-/Import von Lieferantenvereinbarungen) |
| : Lieferantenvereinbarungen importieren | Importiert die selektierten Lieferantenvereinbarungen von
Excel. (siehe Ex-/Import von Lieferantenvereinbarungen) |
| : Schließen | Schließt das Listenfenster |
| Preishistorie | Ruft die Preishistorie des Preises der in der Liste selektierten Lieferantenvereinbarung auf. |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Listenfenster leeren |
 |
Lieferantenvereinbarungen in die Zwischenablage kopieren |
|
|
Bestellartikel Eingabefenster aufrufen |
|
|
Lieferanten Eingabefenster aufrufen |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferant | Es werden alle Lieferantenvereinbarungen dieses Lieferanten angezeigt. |
| Bestellnummer | Es werden alle Lieferantenvereinbarungen angezeigt, welche über die Artikelnummer des Lieferanten gefunden wurden. Wurde zusätzlich noch ein Lieferant ausgewählt, so werden nur seine Vereinbarungen mit der entsprechenden Nummer angezeigt. |
| Bestellartikel | Es werden alle Lieferantenvereinbarungen dieses Bestellartikels angezeigt. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Die selektierte Lieferantenvereinbarung wird in der Bearbeitungsmaske angezeigt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Ist ein Bestellartikel ein Variantenteil, so ist es oft nicht möglich in der Lieferantenvereinbarung "einfache" Werte für die Nummer des Lieferanten, der Wiederbeschaffungszeit, des Preise etc. anzugeben, da sich hinter einem Bestellartikel diverse Varianten verbergen können. Die Lösung hierfür sind bedingte Tabellen, so kann zum Beispiel die Eigennummer des Lieferanten in Abhängigkeit der Ausprägung hinterlegt werden. Da es häufig vorkommt, dass diverse Angaben einer Lieferantenvereinbarung über bedingte Tabellen hinterlegt werden, welche jeweils identisch aufgebaut sind, weil Beispielsweise zu jeder bedingten Eigennummer auch ein jeweiliger Preis dazugehört, bietet die Maske "Pflege Bedingte Tabellen" die Möglichkeit die Tabellen synchron zu pflegen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Tabellen bearbeiten | |
| : : Eigennummerntabelle anlegen | Es wird die Tabelle des im Menüpunkt genannten Typs erzeugt. Die Menüpunkte können nur angewählt werden, wenn die jeweiligen Daten noch nicht als Tabelle angelegt sind, anderenfalls wird der Menüpunkt grau dargestellt. Beim Anlegen der Tabellen werden automatisch die Spalten definiert. Die Definition findet an Hand der bereits existenten Tabellen statt. Das Anlegen einer Tabelle bedeutet nicht automatisch, dass auch die Einträge generiert werden. Dies kann dann eventuell über die Funktion "Bedingung in alle Tabellen übernehmen" geschehen. |
| : : Basispreistabelle anlegen | |
| : : Bestellmengentabelle anlegen | |
| : : Beschaffungszeittabelle anlegen | |
| : : Alle Tabellen anlegen (leer) | Es werden automatisch alle die Tabellen angelegt, welche noch nicht vorhanden sind. |
| : : Alle Tabellen anlegen (Vorlage ist die Unterteilliste) | Zunächst einmal werden für alle Daten die Tabellen angelegt, wenn diese noch nicht existieren. Anschließend werden anhand der Unterteilliste des Variantenteils bedingte leere Einträge erstellt und alle Tabellen übernommen und können danach gepflegt werden. |
| : : Spalten editieren | Es können neue Spalten hinzugefügt oder entfernt werden. |
| : : Tabellenspalten angleichen | Es werden die Tabellenspalten aller Tabellen angeglichen. |
| : Zeilen bearbeiten | |
| : : Zeile einfügen | Es wird eine neue Zeile eingefügt, mit den entsprechenden Bedingungen in den einzelnen Tabellen. |
| : : Zeile duplizieren | Die selektierte Zeile wird dupliziert. |
| : : Zeile entfernen | Die Bedingung der selektierten Zeile wird aus allen Tabellen entfernt. |
| : : : Aus allen Tabellen | Die Bedingung der selektierten Zeile wird aus allen angezeigten Tabellen entfernt. |
| : : : Aus der Nummertabelle | Die Bedingung wird aus der jeweiligen Tabelle entfernt. Vorraussetzung ist, dass sie sich auch in der Bearbeitung befindet. |
| : : : Aus der Basispreistabelle | |
| : : : Aus der Bestellmengen | |
| : : : Aus der Beschaffungszeittabelle | |
| : : Zeile vervollständigen | Es können alle Spalten der selektierten Zeile mit einem Wert versehen werden. Hierbei wird versucht den Wert anhand der Unterteile bzw. deren Lieferantenvereinbarungen zu ermitteln. Gelingt dies nicht, so ist der Wert 0Stück oder 0Tage etc. |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bedingung Pflegen <-> Werte pflegen | Über diese Gruppe kann ausgewählt werden, ob die Werte oder die Bedingungen gepflegt werden sollen. Beides zugleich ist nicht möglich. |
| Eigennummer Basispreis Bestellmenge Wiederbeschaffung Ursprung |
Über diese Auswahlmöglichkeiten kann gesteuert werden, ob
eine bestimmte Tabelle synchron bearbeitet werden soll. Ist eine Auswahl
blockiert, so ist diese Angabe nicht als Tabelle hinterlegt und kann somit
auch nicht bearbeitet werden. Alle offenen Auswahlmöglichkeiten können
wahlweise ab- und zugeschaltet werden. Werden Beispielsweise die Funktionen "Bedingung in alle Tabellen übernehmen" oder "Zeile entfernen - Aus allen Tabellen" aufgerufen, so wird die Funktion nur auf die ausgewählten Tabellen angewendet. "Alle Tabellen" bedeutet also nur alle angezeigt. Für die Bearbeitung heiß dies, dass nicht synchronisierte Tabellen von vornherein ausgeschlossen werden sollten. |
| Liste | In der Liste werden die Bedingungen und die dazu gehörenden
Werte angezeigt. In der ersten Spalte können zwei Bilder auftauchen. Das Symbol für den Bestellartikels oder für die Lieferantenvereinbarung. Der Bestellartikel bedeutet, dass die Bedingung zu einem Unterteil führt, welches eine Bestellrolle besitzt. Besitzt diese auch noch eine Lieferantenvereinbarung mit aktuellen Lieferanten, so wird das Symbol der Lieferantenvereinbarung angezeigt. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Stack | Position | Objekttyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Stack(In) | Top | CX_OVERWRITING_REF oder NULL | Lieferantenvereinbarung oder NULL für neue Lieferantenvereinbarung |
| Top-1 | CX_PURCHASE_ACCOUNT | Purchase Account des Bestellteils | |
| Top-2 | CX_PURCHASE_ACCOUNT | Purchase Account des Lieferanten |
Es wird entweder die Lieferantenvereinbarung (CX_OVERWRITING_REF) übergeben oder NULL um eine neue Lieferantenvereinbarung zu erstellen. Die Purchase Accounts von Bestellteil und Lieferant müssen auf jeden Fall übergeben werden. Aus den Accounts wird mit Call(DataCubeCore) der Monitor ermittelt. Der Monitor wird bei den Messages SUPPLIER_AGREEMENT_CHANGED und SUPPLIER_AGREEMENT_CREATED mit übergeben um die Liste zu aktualisieren.
Wurde NULL auf dem Stack Top
übergeben wird überprüft ob bereits eine Lieferantenvereinbarung für die 2
übergebenen Purchase Accounts existiert. Im Makro CreateObject wird
nochmals
Call(DataCubeCore)
mit TRUE aufgerufen um den Monitor zu erstellen falls er nicht
existiert. Anschließend wird der Purchase Account des Bestellteils gewrapped und
ein Preis Wert per Menge erstellt.
DELETE_SUPPLIER_AGREEMENT:
Der Monitor welchen die zu löschende Lieferantenvereinbarung beinhaltet wird übergeben. Wird keine Lieferantenvereinbarung gefunden erscheint eine Fehlermeldung. Anschließend wird der Wrapper des Bestellteil Purchase Account entfernt und die Message SUPPLIER_AGREEMENT_DELETED mit dem Monitor als Übergabeparameter gesendet.
Beschreibung einiger Testszenarien für die neue Funktionalität der bedingten Tabelle für die Bestellnummer. Alle Tests wurden in EVALUATE durchgeführt mit den vorhandenen Daten die bei Bedarf erweitert wurden.
| Schritt | Kurzbeschreibung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Bedingte Tabelle für Bestellnummer anlegen |
Bestellartikel "PM" anschließend eine der vorhandenen
Lieferantenvereinbarungen öffnen. Bestellnummern Typ auf Bedingte
Tabelle setzen und mit Rechtsklick auf die Box das Tabellen
Eingabefenster öffnen. Im Schnelleingabefeld Eingabe von "LEISTUNG..."
um das Attribut "LEISTUNG_MOTOR" als Spalte zu definieren.
Mit Knopf Einfügen neuen Eintrag erstellen. Per Obox Edit werden die
Daten gepflegt. z.B.: LEISTUNG_MOTOR = 2.5kW -> Ergebnis "PM2500" usw. |
| 2 | Bestellanfrage erstellen (direkt aus Lieferantenvereinbarung) |
Aus der Lieferantenvereinbarung mit der Bedingten Tabelle für die
Bestellnummer wird eine Bestellanfrage erstellt. In der Position der
Anfrage wird der Wert des Attributs entsprechend eines Eintrags der
Tabelle ausgeprägt. Bei drücken des Speichern Knopfs erscheint eine
Abfrage die besagt, dass sich durch Änderung der Attribute oder der Lieferantenvereinbarung
eine neue Bestellnummer ergibt und ob diese übernommen werden soll. Selektiert man "Ja" so wird die neue Bestellnummer übernommen. |
| 3 | Änderung Lieferantenvereinbarung | Wird die Lieferantenvereinbarung geändert z.B. die bedingte Tabelle entfernt und durch eine einfache Zeichenkette ersetzt, so erscheint wieder beim Speichern der Anfrage die Meldung, dass sich eine neue Bestellnummer ergeben hat. |
| 4 | Bestellnummer in Position manuell eingeben | Wird die Bestellnummer in der Bestellanfrage Position manuell geändert so erscheint trotzdem die Abfrage, dass sich eine andere Bestellnummer ergeben hat. Das passiert, weil jedes mal das Makro GetOrderNumber aufgerufen wird um die bedingte Tabelle erneut auszuwerten. |
| 5 | Bestellung aus Anfrage erstellen | Aus der Anfrage wird nun eine Bestellung generiert. Die Bestellnummer aus der Anfrageposition wird übernommen, allerdings erscheint die übliche Abfrage, falls durch die Auswertung der Tabelle oder eines anderen Strings in der Lieferantenvereinbarung sich die Bestellnummern unterscheiden. |
| 1 | Erstellen Bedarfsanforderung (manuell) |
Bedarfsanforderungsposition (Eigenbedarf) und Bestellartikel PM. Es wird
der A-Lieferant gezogen und die Daten der Lieferantenvereinbarung
übernommen. Wird nun die Ausprägung der Attribute verändert, sodass sich
eine andere Bestellnummer ergibt erscheint beim Speichern wieder die
übliche Abfrage. Wird die Bedarfsanforderung nicht manuell erzeugt sondern aus einer Auftragsposition so wird die bedingte Tabelle sofort ausgewertet je nachdem welche Ausprägung die Attribute besitzen. |
| 2 | Bestellanfrage aus Bedarfsanforderung | Werden Bestellanfragen aus einer Bedarfsanforderung erstellt so wird falls vorhanden immer die Bestellnummer der Bedarfsanforderungsposition übernommen, egal was in den Lieferantenvereinbarungen steht. Erst beim Speichern erscheint die Abfrage falls die Bestellnummern sich unterscheiden. |
| 3 | Bestellung aus Bedarfsanforderung | Wird eine Bestellung aus einer Bedarfsanforderungsposition erstellt so wird die Bestellnummer der Bedarfsanforderung übernommen, allerdings erscheint sofort die übliche Abfrage, wenn sich die Bestellnummern unterscheiden. |
| 4 | Ausprägung der Attribute | Ändert man die Ausprägung der Attribute und es resultiert daraus eine andere Bestellnummer so wird sofort die Abfrage angzeigt. |
supplagr.mod
-
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|