Handelsware

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• Funktionalität
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• Technische Dokumentation

Beschreibung

Als Handelswareteile werden Teile in einer extern aufgebauten Datenbank bezeichnet, die sich aus Preislisten verschiedener Lieferanten zusammensetzt.
Preislisten von Lieferanten können also in eine separate Datenbank eingelesen werden.

Um auf diese Teile in der eigenen Datenbank zugreifen zu können, gibt es die Extramaske "Handelsware", die den Zugriff auf die externe Datenbank hier in den Stammdaten, als auch beim Einfügen von Positionen in Angeboten/Aufträgen ermöglicht.

Unter Handelsware versteht man ein Teil mit einer Einkaufs- und Verkaufsrolle. Es wäre auch möglich ein Teil im Teilestamm anzulegen und anschließend einzeln die jeweiligen Rollen zu erstellen. Mit Hilfe dieser Anwendung ist es möglich, gleichzeitig die Teilestamm-, die Einkaufsdaten und (die erste) Verkaufsrolle in einer Schnellerfassung zu bearbeiten. Es ist dennoch jederzeit möglich in die jeweilige Rolle zu wechseln, um detailliertere Änderungen vorzunehmen. Auch können hier angelegte Teile im Teilestamm editiert werden.

Funktionalität

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Optionsfenster
• Datenimportfenster

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege eines Teile-Objektes. Sie können ein Teile-Objekt auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.

Um einen neues Teil anzulegen drücken Sie auf neu. Auf der Karte ,Handelsware’ geben Sie nun als erstes eine Nummer und einen mehrsprachigen Text

In dem Feld ‚Einkaufsdaten’ bzw. ,Verkaufsdaten’ , im unteren Teil der Maske können Sie alle spezifischen Daten wie Preis und Menge, einpflegen. (siehe auch Preispflege)
Sollte eine Handelsware mehrere Verkaufsrollen haben, werden diese in einer Liste angezeigt. Mit einem Doppelklick auf ein Objekt gelangen sie in das Fenster Verkaufsartikel bearbeiten.

Auf der Karte ‚Lieferant’ können Sie nun über ‚Einfügen’ Lieferanten auswählen, welche das Teil liefern. Es öffnet sich die Suchmaske des Lieferantenstammes, aus dem Sie, mit einem Doppelklick, den entsprechenden Lieferanten auswählen oder neu anlegen können. 

Gleich darauf öffnet sich das Preisfenster (Lieferantenvereinbarungen).

Ist einmal eine Liefervereinbarung eingegeben, wird diese in der Lasche Lieferanten angezeigt.

Beschreibung der Spalten in der Liste

In der ersten Spalte wird die Nummer des Lieferanten ausgegeben. Darauf folgt in der 3. Spalte der Lieferantenname und die zum Bestellartikel gehörige Bestellnummer.

Preis: Dies ist der in einer Liefervereinbarung mit diesem Lieferanten verhandelte Preis, der ab dem darunter stehenden Datum gültig geworden ist oder gültig wird. Nur bei wirklichen Liefervereinbarungen wird dieser Preis grün dargestellt, bei Bewegungen, die über einen Lieferanten gelaufen sind, mit dem keine Liefervereinbarung getroffen wurde, ist dieser Preis grau.
Der Preis ist außerdem grau, wenn der Lieferant keinen eigenen Preis auf seiner Lieferantenvereinbarung besitzt (Preisart: kein Wert). In diesem Fall wird der momentan gültige Preis aus dem Bestellartikelstammsatz gezogen.

Letzter Preis: Hier wird der letzte Preis des Bestellartikels mit Datum bei diesem Lieferanten angegeben.

Anzeigemodus

Der Anzeigemodus am unteren Fensterrand ist ein Filter, ob nur Lieferantenvereinbarungen oder alle Bewegungsdaten in der Liste angezeigt werden sollen. Bewegungsdaten werden für jeden Lieferanten, der einmal dieses Teil geliefert hat, gespeichert. mehr zum Thema Lieferantenvereinbarungen

Bewegungen in der Liste werden komplett in grau/schwarz dargestellt und sind somit sofort von Liefervereinbarungen zu unterscheiden!

Die Käufer für die Handelsware fügen Sie auf der Karte ,Kunden’ ein. Über ,Einfügen’ öffnet sich die Suchmaske des Kundenstammes, aus dem Sie mit einem Doppelklick den entsprechenden Kunden auswählen oder neu anlegen. Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem Sie die Verkaufsvereinbarung für den Kunden einpflegen können.

Um die Preisermittlung variieren zu können, z.B. wenn Verkaufsartikel existieren auf die kein Rabatt gewährt werden soll oder der Verkaufsartikel nicht verpackungsfähig ist, kann man durch das Entfernen eines Häkchens vor den jeweiligen Punkten die Berechnung ausschalten. 

Beschreibung der Spalten in der Liste

Zuerst wird die Kundennummer und der Name ausgegeben. Anschließend folgt die Nummer die entweder die selbe ist wie die des Teils oder Sie selber für jeden Kunden bestimmen können. Zuletzt ist der vereinbarte Preis ersichtlich.

Bitte nicht vergessen mit ‚OK’ die Daten zu sichern. 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Handelsware anlegen
	Änderungen speichern
	Handelsware löschen
	Handelsware drucken
	Lagerbewegungen anzeigen
	Lagerbestand anzeigen
	"Dispokonto" des Teils aufrufen
	Teilestamm des Artikels aufrufen
	Bestellartikelrolle aufrufen
	Verkaufsartikelrolle aufrufen
	Gültigkeit festlegen

Listenfenster

Dient der Auflistung der Handelsware.

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Handelsware anlegen
	Handelsware bearbeiten
	Handelsware löschen
	Handelsware drucken
	Nach Sachmerkmalen suchen. Hierbei werden die Sachmerkmale der Rolle und des Teils durchsucht, wobei die Sachmerkmalseinstellungen der Rolle überwiegen, falls sie unterschiedlich sind
	Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist)
	Liste leeren und Suchbegriffe löschen
	Gültigkeit festlegen
	Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion der Handelsware.

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Datenimportfenster

Über das Fenster Datenimport können Preistabellen von Lieferanten nach ClassiX eigenem Schema eingelesen werden.
Die Makros, die hierfür benutzt werden können, finden Sie unterhalb der Fensterbeschreibung.

Als Besonderheit ist zu beachten, dass die Lieferantennummer aus dem Echtsystem als Attribut "supplierID" in die Teile geladen werden muss, um den Lieferanten nachher bei der Erstellung der Bedarfsanforderung eindeutig ermitteln und zuordnen zu können. Es muss also entweder der Lieferant durch ein neues Kunden-Makro in der Einleseroutine import routine ermittelt oder vorher in der Einlesedatei manuell ersetzt werden.

Die Hilfe zum Thema Einlesedateien bietet eine genaue Beschreibung des Schnittstellenformates.

Spaltenüberschriften in Importdateien

Verwandte Themen

• Index

Technische Dokumentation

• Übersicht
• Implementation
• Qualitätssicherung

• Artikel Basismodul
  • Artikel Editiermodul
  • Artikel Selektionsmodul

Übersicht

Artikel Basismodul

Modulname

pusaitem.mod

Klassen

CX_ITEM

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Artikel Editiermodul

Modulname

pusaiedt.mod

Klassen

CX_ITEM

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Artikel Selektionsmodul

Modulname

pusaisel.mod

Klassen

CX_ITEM

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.